通海县九龙中心小学2025年预算公开说明

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通海县九龙中心小学2025年预算公开目录

第一部分 通海县九龙中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县九龙中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县九龙中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县九龙中心小学主要从事小学学历教育及相关社会服务活动，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨，全面贯彻党和国家的教育方针及政策。研究制定全镇教育工作的有关政策和学校规章；研究制定全镇教育发展规划和各项计划，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.党政办公室 2.德育安全处 3.教务教导处 4.总务资助处。

所属单位无。

（三）重点工作概述

通海县九龙中心小学全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以德育为首、素质为本、教学为中心开展教育教学工作，2025年重点工作是：一、认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，建立健全学校安全工作机制，面向全体师生开展紧急疏散、逃生自救等演练，加大对学校安全隐患的排查和整改力度，杜绝任何重特大事故发生。二、开展学生德育实践活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，优化教育环境，培养学生良好的行为习惯。三、建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，落实教育“五项管理”和“双减”工作。四、组织教职工开展师德培训、继续教育等工作，努力提升教师综合素质。有效开展集体备课、听课、说课、评课等活动，积极倡导小课题研究，增强校本教研实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制153人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,400.63万元，其中：一般公共预算3,265.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入135.36万元。

与上年对比，部门财务总收入增加164.62万元，上升5.09%,主要原因分析是一般公共预算收入增加57.78万元, 其他收入（单位结转资金）增加106.84万元。

与上年对比，一般公共预算收入增加57.78万元，上升1.80%，主要原因分析是在职人员工资标准提高。其他收入（单位结转资金）增加106.84万元，上升374.61%，主要原因分析是其他收入（单位结转资金）增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,265.27万元，其中:本年收入3,265.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,265.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加57.78万元，上升1.80%，主要原因分析是在职人员工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,400.63万元。财政拨款安排支出 3,265.27万元，其中：基本支出3,203.72万元，与上年对比增加57.78万元，上升1.80%，，主要原因分析是在职人员工资标准提高；项目支出61.55万元，与上年对比减少12.04万元，下降16.36%，主要原因分析是小学教育等项目支出减少。其他支出135.36万元，与上年对比增加106.84万元，上升374.61%，主要原因分析是其他收入（单位结转资金）增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

（一）“205”教育支出2,454.25万元，主要用于学前教育、小学教育、特殊教育等方面支出。其中：“2050201”学前教育226.76万元、“2050202”小学教育2,227.42万元、“2050701”特殊学校教育0.07万元。

（二）“208”社会保障和就业支出455.94万元，主要用于社会保障及养老保险缴费、行政事业单位离退休等支出，：其中“2080502”事业单位离退休149.76万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支293.98万元、“2080801”死亡抚恤12.20万元。

（三）“210”卫生健康支出272.81万元，用于基本医疗保险基金的补助支出。其中：“2101102”事业单位医疗补助152.50万元、“2101103”公务员医疗补助105.68万元、“2101199”其他行政事业单位医疗支出14.63万元。

（四）“221”住房保障支出217.62万元，用于住房公积金及住房改革补贴的支出。其中：“2210201”住房公积金217.62万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县九龙中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县九龙中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县九龙中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县九龙中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位预算外自有资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一、2025年义务教育生均公用经费专项资金

专项用于城乡义务教育阶段学校公用经费开支，有效保障学校正常运转，不因资金短缺影响学校正常教育教学秩序，确保教师培训资金得到有效保障，实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育，形成惠及全民的公平教育。加强公用经费的使用管理，提高资金的使用效率，坚持教育的公益性和普惠性，缩小城乡差距、地区差距、学校差距，努力办好每一所学校，教好每一个学生。

项目二、2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金

巩固义务教育经费保障机制，对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，确保义务教育家庭经济困难学生按时按标准足额获得资助。学校按规定发放,不让一名学生因贫失学，提高九年义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、【一般公共预算收入】：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、【一般公共预算支出】：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县九龙中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析是我校属全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县九龙中心小学资产总额4,536.78万元，其中，流动资产85.72万元，固定资产3,984.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程448.18万元，无形资产18.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少143.02万元，其中固定资产减少216.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136001700111

通海县九龙中心小学2025年部门预算编制说明20250123101016866.doc

通海县九龙中心小学2025年部门预算公开表20250123101752156.xlsx

通海县九龙中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx