通海县少年儿童业余体育学校2025年预算公开说明

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通海县少年儿童业余体育学校2025年预算

公开目录

第一部分 通海县少年儿童业余体育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县少年儿童业余体育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县少年儿童业余体育学校2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要职能是负责贯彻执行党的教育方针和《中华人民共和国体育法》，除抓体育训练工作外，还要加强学生的学习、生活等方面的管理，努力提高在校学生的素质；负责深入基层学校，进行科学选材、科学训练、科学管理，向上级培养、选拔、输送体育后备人才；负责搞好选材招生工作，建立学生档案，加强学籍管理，做好学生的调整工作；负责按《全国青少年奥运项目教学训练大纲》的要求，制定切实可行的训练计划、总结，做好业余训练工作；负责经常深入基层学校和训练点进行业务辅导，不断提高广大学生的运动技术水平，加强与各单位的联系，开展全民健身活动，培养体育骨干；负责切实抓好全县的竞技体育工作，积极组队参加上级举办的各类比赛，搞好参赛总结，成绩册的统计和建档工作；负责向上级输送优秀运动员，按质按量完成输送任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务和训练岗。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻“体育强国”“健康中国”和全民健身战略，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和我局的重点工作任务，结合我县“创文、创卫”实际，加强请示汇报，争取专项资金，有序逐步计划开展以下重点工作任务：

1.承办好县级形成制度各项赛事，“春节体育系列活动”、8月8日“全民健身日”环湖健步走和自行车骑行活动、“全县职工运动会”等。

2.抓好全县青少年业余训练工作和青少年足球训练工作，协助配合各级开展好校园足球、篮球、排球业余训练，组队参赛上级各项青少年比赛，组织开展好县级中小学生体育赛事。

3.加强对体育社团协会的管理工作，规范赛事报备，加强安全监管，有效提高办赛能力和水平。抓好各级各类社会体育指导员、协会骨干、教练员、裁判员人才队伍培训。

4.认真落实“七彩云南全民健身工程”工作要求，积极申报资金和项目，不段完善各级各类场地设施建设，满足各级群众健身需求。

5.认真做好体育中心体育场场馆信息化建设，及时进行设施设备的维护，及时上传数据、提供相关信息材料，积极争取上级低开免补资金，加强体育中心体育场的管理维护，进一步服务群众健身。

6.加强通海县科学健身指导中心建设，购置相应设施设备，积极开展“国民体质监测”工作和国家体育锻炼标准达标测验，提高全民健身科学化水平和健康素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入146.47万元，其中：一般公共预算136.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.06万元。

与上年的155.48万元对比减少9.01万元，下降5.79%，主要原因分析：本单位严格执行中央八项规定，公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入136.41万元，其中:本年收入136.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的138.14万元对比减少1.73万元，下降1.25%，主要原因分析：本单位严格执行中央八项规定，公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出146.47万元。财政拨款安排支出136.41万元，其中：基本支出136.41万元，与上年的138.14万元对比减少1.73万元，下降1.25%，主要原因分析：本单位严格执行中央八项规定，公用经费相应减少；项目支出0.00万元，与上年的0.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“207”文化旅游体育与传媒支出98.92万元，其中：

“2070308” 群众体育支出98.92万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县少体校2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县少体校正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出15.57万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出1.44万元，主要用于发放单位退休人员的生活补助；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出11.83万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出7.33万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出3.93万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出10.09万元，其中：

“2210201”住房公积金支出10.09万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出136.41万元，项目支出0.00万元）。

（1）工资福利支出129.44万元，其中：基本工资40.65万元、津贴补贴2.37万元、绩效工资45.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元、职工基本医疗保险缴费7.33万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金10.09万元、其他工资福利支出4.20万元；

（2）商品和服务支出5.53万元，其中：办公费0.70万元、水费0.30万元、电费0.36元、邮电费0.24万元、其他工资福利支出1.10万元、工会经费0.42万元、福利费0.91万元；差旅费0.20万元、其他商品和服务支出1.30万元。

（3）对个人和家庭的补助1.44万元，其中：生活补助1.44万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县少年儿童业余体育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县少年儿童业余体育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县少年儿童业余体育学校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县少年儿童业余体育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算 收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县少年儿童业余体育学校2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县少年儿童业余体育学校资产总额10.57万元，其中，流动资产8.54万元，固定资产2.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.56万元，其中固定资产减少0.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。 

监督索引号53042300136002400111

通海县少年儿童业余体育学校2025年部门预算编制说明20250123120657108.doc

通海县少年儿童业余体育学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县少年儿童业余体育2025年部门预算公开表20250123120712209.xlsx