通海县卫生健康局（本级）2025年预算公开

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通海县卫生健康局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 通海县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划，制定相关制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，落实卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预措施和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.承担全县相关领导干部的医疗保健工作，负责通海县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导通海县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。通海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、人事宣传科教股、政策法规与行政审批股、疾控防艾股（卫生应急办公室）、医政医管药政中医股、妇幼与家庭发展股、党工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

高效推动公立医院高质量发展，稳步推进医共体总医院建设。在积极推进总医院建设的过程中，以总医院为实施主体，大力推进公立医院改革与高质量发展示范项目，为医改增效赋能。根据《通海县紧密型县域医共体总医院建设实施方案（试行）》，在医共体总医院开始实体化运作的基础上，落实和进一步强化“管理共同体”，实行和完善人员统筹管理、财务统一管理、药品统一管理，持续深度融合县级三家医疗卫生机构人、财、物等要素资源，充分发挥总医院的规模效应，实现县级优质资源下沉基层，以县级强带动基层强，最终实现县域强，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局；落实公立医院改革与高质量发展示范项目。落实《通海县紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目实施方案》。

深化“三医联动”，多措并举，推动医疗服务能力高质量发展。加快卫生项目建设，增加优质医疗资源供给。加快推进通海县人民医院急诊楼建设项目、通海县人民医院智能立体停车楼建设项目、通海李文安骨科医院建设项目早日建成完工；积极推进妇幼院二期工程项目建设，积极从各个渠道筹集项目建设资金，争取地方政府专项债券的成功发行及上级财政资金支持；加快固定资产投资和招商引资，早日完成目标任务。统筹推进医疗卫生重点项目建设，加强学科建设，减少跨区域就医。加大“优质服务基层行”力度，积极推进九街、元山、金山卫生室项目建设。每个乡镇卫生院、社区卫生服务中心着力培养1-2名具备医、防、管能力的复合型骨干人才，发挥骨干人才“领头雁”作用，助推基层公共卫生服务高质量发展。做好重性精神病人管控工作，完善长效机制，将排查、随访工作常态化，做到“管理名册统一、底数清、情况明，基本信息掌握得了，现实动态控制得住”，并及时消除社会隐患，把减少肇事肇祸事件作为重点工作来抓。建强县级医院重点专科。在年内建成临床重点专科医学影像科、重点中医专科中医康复科、省级薄弱专科眼科。建设临床服务五大中心。进一步建强慢病管理中心，通过“人群、环节、手段”的管理策略，使得高血压、糖尿病规范管理率达85.00%以上。通过建制立案，制定组织架构、工作流程，明确人员职责分工初步建成通海县肿瘤防治中心、微创介入治疗中心、麻醉疼痛诊疗中心和重症监护中心。巩固急诊急救五大中心。创伤中心派出2名医师和2名护士参加创伤项目培训，其余每个中心定期派出2-3名人员短期参加上级各大中心组织的联盟会议，卒中中心、危重新生儿救治中心各派出1名医师到省级医院进修。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入754.24万元，其中：一般公共预算754.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少298.40万元，下降28.35%，主要原因分析是疫情防控资金预算比上年减少了金额，导致预算收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入754.24万元，其中：本年收入754.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少298.40万元，下降28.35%，主要原因分析是疫情防控资金预算比上年减少了金额，所以收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出754.24万元。财政拨款安排支出754.24万元，其中：基本支出472.22万元，与上年对比减少87.5万元，下降15.64%，主要原因分析是在职职工减少了5人，所以导致基本支出预算减少；项目支出282.02万元，与上年对比减少211.24万元，下降42.82%，主要原因分析是因为疫情防控资金预算较上年减少了预算金额，所以项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出66.14万元，其中：

“2080501”行政单位离退休30.24万元，主要用于支付社会保障缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出35.12万元，主要用于支付社会保障缴费。

“2080801”死亡抚恤0.78万元，主要用于支付职工死亡抚恤金。

2.“210”卫生健康支出659.54万元，其中：

“2100101”行政运行292.56万元，主要用于卫健局的财政拨款支出，包括人员经费、公用经费支出。

“2100399”其他基层医疗卫生机构支出32.59万元，主要用于乡村医生的县级补助。

“2100408”基本公共卫生服务65.94万元，主要用于基本公共卫生服务的县级补助等。

“2100409”重大公共卫生服务17.43万元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补县级补助。

“2100410”突发公共事件应急处理60.00万元，主要用于疫情防控县级补助。

“2100799”其他计划生育事务支出154.80万元，主要用于计划生育家庭利益导向政策等。

“2101101”行政单位医疗12.07万元，主要用于缴纳单位的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗6.15万元，主要用于缴纳单位的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助15.69万元，主要用于缴纳单位的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.32万元，主要用于缴纳单位的职工大病保险。

3.“221”住房保障支出28.56万元，其中：

“2210201”住房公积金28.56万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出472.22万元。

（1）工资福利支出408.61万元。其中：基本工资87.35万元，津贴补贴83.51万元，奖金12.67万元，绩效工资73.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.12万元，职工基本医疗保险缴费18.22万元，公务员医疗补助缴费15.69万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金28.56万元，其他工资福利支出51.92万元。

（2）商品和服务支出33.37万元。其中：办公经费6.53

万元，水费0.62万元，电费1.20万元，邮电费0.70万元，差旅费3.00万元，会议费0.35万元，公务接待费2.00万元，工会经费1.26万元，福利费2.73万元，公务用车运行维护费2.50万元，交通补贴12.48万元。

（3）对个人和家庭的补助30.24万元。其中：生活补助30.24万元。

2.项目支出282.02万元。

（1）工资福利支出0.00万元。

（2）商品和服务支出125.84万元。其中：水费0.43万元，专用材料费34.57万元，委托业务费84.84万元，其他商品和服务支出6.00万元，

（3）对个人和家庭的补助156.18万元。其中：生活补助156.18万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因分析预算数均根据定补标准2.50万元预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）计划生育家庭利益导向政策44.08万元，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

（二）乡村医生补助资金32.59万元，以新时期卫生与健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，完善乡村医生保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排33.37万元，与上年对比减少4.19万元，下降11.16%，主要原因分析是2025年预算职工减少了5人，所以机关运行经费减少。2025年机关运行经费主要包括办公经费6.53万元，水费0.62万元，电费1.20万元，邮电费0.70万元，差旅费3.00万元，会议费0.35万元，公务接待费2.00万元，工会经费1.26万元，福利费2.73万元，公务用车运行维护费2.50万元，交通补贴12.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县卫生健康局（本级）资产总额443.46万元，其中，流动资产43.01万元，固定资产399.46    万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元，其他资产0.96万元。与上年相比，本年资产总额减少60.51万元，其中固定资产减少19.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300436101400111

通海县卫生健康局（本级）2025年部门预算公开表20250126032313820.xlsx

通海县卫生健康局（本级）2025年部门预算公开说明20250126033400445.doc

通海县卫生健康局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc