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监督索引号53042300371700000 通海县机关事务服务中心2025年预算 公开目录 第一部分 通海县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分通海县机关事务服务中心2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 通海县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.组织实施机关事务管理政策法规；研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施。 2.负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作。 3.负责秀麓写字楼公共设施设备的管理维护，用电、用水和电梯的管理；负责秀麓写字楼安全保卫、绿化卫生、办公用房调配、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。 4.负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。 5.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构。包括：综合股、公务用车服务股、后勤服务保障股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.不断推进中心党建工作。做好党组、党支部日常工作，认真开展“清廉通海”创建工作，结合我中心机关后勤保障职能职责，组织干部职工学习党的二十大精神，认真做好主题教育工作，提高广大干部职工的政治业务水平，做好中心党风廉政、意识形态工作。 2.加强办公用房管理，实行统一规划、统一权属登记、统一调配、统一处置，制定统一办公用房配置维修、租用等标准，统筹闲置办办公用房处理利用。按照国家机关事务管理局、自然资源部发文要求，加快党政机关办公用房权属登记工作，尽全力完成党政机关办公用房的权属登记工作。 3.推动社会化购买服务，除现有的保安和物业服务外，考虑推动公务用车平台、机关食堂的第三方提供服务，按照集约高效的总体目标，提升后勤保障能力。 4.加强与财政等职能部门沟通协调，努力保障机关事务正常运转。 5.认真完成县委县政府交办的各项工作任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制29辆，实有车辆28辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2,578.86元，其中：一般公共预算533.13万元，政府性基金2,040.73万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。 与上年对比增加147.64万元，增长60.73%，主要原因分析：一是按照本年度公开招标结果物业费及安保费用上涨，项目支出增加；二是按照合同，写字楼租金每年递增8.00%，政府基金支出增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入2,573.86万元，其中：本年收入2,573.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.13万元，政府性基金预算财政拨款2,040.73万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加147.64万元，增长60.73%，主要原因分析：一是按照本年度公开招标结果物业费及安保费用上涨，项目支出增加；二是按照合同，写字楼租金每年递增8.00%，政府基金支出增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出2,578.86万元。财政拨款安排支出2,573.86万元，其中：基本支出530.63万元，与上年对比减少3.66万元，下降0.67%，主要原因是：工资结构调整，基本支出减少。项目支出2,048.23万元，与上年对比增加156.31万元，增长8.26%，增长的主要原因是：写字楼租金每年递增8.00%，政府基金支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： “201”一般公共服务支出508.84万元，其中： “2013150”事业运行支出268.84万元，主要用于人员工资福利支出及单位运转支出； “2013199”其他党委办公厅及相关机构事务支出240.00万元，主要用于秀麓写字楼运转支出。 “208”社会保障和就业支出13.17万元，其中： “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于在职人员养老保险缴纳； “2080801”死亡抚恤,2.49万元，主要用于发放遗属生活补助。 “210”卫生健康支出8.64万元，其中： “2101102”事业单位医疗支出5.54万元主要用于在职人员医疗保险缴纳； “2101103”公务员医疗补助支出2.68万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。 “212”城乡社区支出2,040.73万元，其中： “20120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,040.73万元，主要用于秀麓写字楼租赁费用。 “221”住房保障支出7.48万元，其中： “2210201”住房公积金支出7.48万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 经济科目分组（其中：基本支出530.63万元，项目支出2,043.23万元）。 1.基本支出530.43万元，按部门预算支出经济分类科目分，包含： （1）工资福利支出155.49万元，其中：基本工资26.86万元、津贴补贴1.78万元、绩效工资38.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金7.48万元、其他工资福利支出61.32万元； （2）商品和服务支出375.14万元，其中：办公费7.10万元、邮电费0.52万元、物业管理费150.61万元、差旅费9.29万元、租赁费10.12万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、其他商品和服务支出1.00万元、工会经费0.36万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费65.00万元、其他交通费用123.12万元、维修（护）费6.84万元。 2.项目支出2,043.23万元，按部门预算经济科目分组: （1）商品和服务支出2,040.73万元，其中：维修（护）费462.95万元、租赁费1,577.78万元； （2）对个人和家庭的补助2.49万元，其中：生活补助2.49万元。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额201.50万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算200.60万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 通海县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 通海县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。 （二）公务接待费 通海县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为3次，共计接待30人次。较上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 通海县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为65.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费65.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 秀麓写字楼租赁专项资金：按照县人民政府第七十一次常务会议纪要要求，通海县机关事务服务中心与秀麓投资开发有限公司进一步理顺关系，秀麓投资开发有限公司要进一步加强秀麓写字楼管理，做好秀麓写字楼水、电改造及维修工作，为干部职工提供良好工作环境。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算 收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 通海县机关事务服务中心2025年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，通海县机关事务服务中心资产总额227.10万元，其中，流动资产128.10万元，固定资产99.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少81.83万元，其中固定资产减少88.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。 监督索引号53042300371700111  通海县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明20250123023716116.doc
 通海县机关事务服务中心2025年部门预算公开表20250123023728362.xlsx
通海县机关事务服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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滇公网安备 53042302000005号
